II. 사업의 내용
1. 사업의 개요
가. 회사의 현황
(1) 영업개황 및 사업부문의 구분
(가) 영업개황
당사는 국내 윤활유 생산업체 중 생산능력과 판매량에서 중상위 그룹에 속하고 있 으며 기술수준은 신일본석유(주)와 기술제휴로 상위에 있는 것으로 평가되고 있습 니다. 당사는 국내외 경기회복으로 생산량이 증가하였으며, 당사의 확고한 시장기 반을 바탕으로 특수유 생산에 주력하여 제품의 고급화 및 신제품 개발에 최선을 다 하며 전사적 영업활동으로 수익을 개선하고 있으나 국제원유가 상승 및 환율의 변 동으로 수익이 유동적입니다.
(나) 공시대상 사업부문의 구분
해당사항없음.
(2) 시장점유율 (단위 : %)
년 도 | 국내미창석유 | 비 고 |
2009 | 9.6 | |
2008 | 9.8 | |
2007 | 10.2 |
(3) 시장의 특성
국내 윤활유시장의 주종을 이루고 있는 선박용윤활유 및 자동차용윤활유에 있어서 는 경쟁이 치열하고, 당사는 자동차용윤활유의 경우 팩토리필링에 강점이 있고 전 기절연유와 고무배합유는 당사의 확고한 시장기반을 바탕으로 꾸준한 매출증가가 예상됩니다.
국내윤활유 시장이 경쟁심화를 보이고 있으나 당사는 특수유 생산에 주력하여 제품 의 고급화 및 신제품 개발에 최선을 다하고 있습니다.
나. 업계의 현황
(1) 산업의 특성
당업종에서 생산하고 있는 광의의 윤활유와 고무배합유, 전기절연유, 유동파라핀등 의 제품은 각각 자동차 및 산업용 기계의 윤활유, 타이어 및 신발 등 고무제품의 원 료, 변압기의 절연유, 의약화장품 등의 원료유로서 광범위하게 사용되고 있습니다.
(2) 산업의 성장성
경제발전에 따른 석유화학제품의 소비증가와 기술개발로 인한 신제품 출현 등으로 국내외업체들의 윤활유 생산 및 매출은 꾸준한 증가세를 보이고 있음. 또한 업체들 의 연구개발활동과 특수윤활유의 개발로 수입대체와 함께 산업발전에 기여하고 있 습니다.
(3) 경기변동의 특성
시장 경제의 경기변동과 밀접한 관계를 갖고 있으며 경제성장 및 기계공업의 발전 에 따라 소비의 증감이 유동적입니다.
(4) 경쟁요소
국내 윤활유 업계는 상위 그룹 4개사와 중소그룹 약 25개 업체가 공존하고 있으며 윤활유시장이 호황국면에 접어들자 기존업체의 증설 및 신규 업체 진출이 점차 증 대되어 선박용 및 자동차용은 치열한 경쟁을 하고 있습니다.
(5) 자원 조달상의 특성
소요 원자재인 윤활기유와 조유는 국내 정유사에 의한 국내생산과 일본, 미국 등으 로부터의 수입에 의존하고 있어 윤활유 제품의 수요확대에도 불구하고 물량확보에 어려움이 없을 것으로 판단되며, 국제 원유가 및 환율변동에 따라 그 구입 단가는 유동적입니다.
(6) 관련 법령 또는 정부의 규제 및 지원 등
전기절연유(2005.12.31), 고무배합유는 (2006.12.31)까지 중소기업 고유업종에 해 당됩니다.
(7) 기타
윤활유제품은 광범위하게 사용되는 만큼 종류 및 사용 용도에 따라 분류가 많으며 고도의 기술을 요합니다.
(8) 조직도
2. 주요 제품 및 원재료 등
당사에서 생산하고 있는 광의의 윤활유와 고무배합유, 전기절연유, 유동파라핀등의 제품은 각각 자동차 및 산업용 기계의 윤활유, 타이어 및 신발 등 고무제품의 원료, 변압기의 절연유, 의약화장품 등의 원료유로서 광범위하게 사용되고 있습니다. 당사 에서 생산 판매한 2010년 1분기 각 제품별 매출액 및 가격변동 추이는 아래와 같습 니다. 국제유가 및 환율변동에 따라 가격의 변동성이 유동적입니다.
가. 주요 제품 등의 현황
| (단위 : 천원,% ) |
업종상업부문 | 매출유형 | 품 목 | 구체적용도 | 주요상표등 | 매출액 | 비율 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 제조.유류 | 제 품 | 고무배합유 | 타이어,신발,고무제품 | PROCESS OIL | 25,508,956 | 32.1% |
| 전기절연유 | 변압기 | MICTRANS | 5,669,916 | 7.1% | ||
| 윤 활 유 | 공작기계,선박,자동차외 | D-ATF SP | 45,898,895 | 57.9% | ||
| 소 계 | 77,077,767 | 96.1% | ||||
| 상 품 | 윤 활 유 | 그리이스외 | 2,176,468 | 2.8% | ||
| 기 타 | 원 료 유 | 윤활유원료 | 104,055 | 0.1% | ||
| 합 계 | 79,358,290 | 100% | ||||
나. 주요 제품 등의 가격변동추이
| (단위 : 원 ) |
구 분 | 제 46 분기 | 제 45 기 | 제 44기 | |
|---|---|---|---|---|
| 고 무 배 합 유 | 수 출 | 1,331 | 1,199 | 1,161 |
| 내 수 | 1,198 | 1,195 | 1,237 | |
| 전 기 절 연 유 | 수 출 | 1,391 | 1,440 | 1,506 |
| 내 수 | 1,137 | 1,173 | 1,290 | |
| 윤 활 유 | 수 출 | 1,347 | 1,201 | 1,317 |
| 내 수 | 1,449 | 1,392 | 1,362 | |
(1) 산출기준
제품별 총판매금액/수량( ℓ) = 제품평균
(2) 주요 가격변동원인
국제유가 변동 및 환율의 변동에 따라 제품의 단가가 크게 변동되고 있으며, 당사의 품목에서 세분화되는 동일 제품에서도 가격 차이가 많으므로 전년도와의 가격변동 이 나타나고 있음. (동일 종류의 제품에서도 여러 제품으로 세분화됨)
다. 주요 원재료 등의 현황
당사에서 생산판매에 소요되는 원재료등은 아래와 같이 국내 및 수입에 의하여 조달 하고 있으며 국제원유가 및 환율변동에 따라 구입단가가 유동적입니다.
| (단위 : 원,% ) |
사업부분 | 매입유형 | 품 목 | 구체적용도 | 매 입 액 | 비 율 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 제조 유류 | 원재료 | 500N | 제품 | 40,330,245,304 | 52.34 | S-OIL외 |
| " | 기유 | " | 19,468,814,746 | 25.26 | " | |
| " | 조유 | " | 2,141,177,334 | 2.78 | SK㈜외 | |
| " | 기타 | " | 512,082,200 | 0.66 | " | |
| 부재료 | 첨가제 | " | 11,497,073,678 | 14.92 | 일본외 | |
| 드 럼 | 공드럼 | 공드럼 | 1,102,547,200 | 1.43 | 대진기업외 | |
| 상 품 | 그리이스외 | 완제품 | 2,007,922,624 | 2.61 | 일본외 | |
계 | 77,059,863,086 | 100.00 | ||||
라. 주요 원재료 등의 가격변동추이
| (단위 : 원 ) |
구 분 | 제 46 분기 | 제 45 기 | 제 44기 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 원재료 | 500N | 국내 수입 | 907 1,190 | 935 972 | 1,111 1,148 |
| 기유 | 국내 수입 | 884 944 | 880 940 | 1,101 1,110 | |
| 조유 | 국내 수입 | 874 - | 880 1,068 | 1,004 1,102 | |
| 부재료 | 백토 | 국내 수입 | 373 - | 432 - | 395 - |
| 첨가제 | 국내 수입 | 4,214 4,805 | 4,370 4,753 | 4,195 3,716 | |
| 드럼 | 공드럼 | 국내 수입 | 18,250 - | 18,218 - | 17,596 - |
| 상품 | 그리이스외 | 국내 수입 | 4,081 3,758 | 3,892 3,940 | 2,685 2,790 |
(1) 산출기준
원재료.부재료.상품등 총입고 금액/입고수량(L,KG,개) = 단가
(2) 주요 가격변동 원인
국제유가 변동에 따라 유동적이며, 수입품인 경우 환율 변동에도 영향을 받음.
원부재료의 종류가 많은 관계로 가격변동 현상이 유동적이며 고급 유제품의 생산에 따라 가격의 격차가 많아질 수 있음.
3. 생산 및 설비에 관한 사항
가. 생산능력 및 생산능력의 산출근거
(1) 생산능력
| (단위 : ㎘,천원 ) |
| 업 종 | 품 목 | 사 업 소 | 제 46 기 | 제 45 기 | 제 44 기 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
수 량 | 금 액 | 수 량 | 금 액 | 수 량 | 금 액 | |||
| 제조.유류 | 윤활유첨가제 윤 활 유 | 울산공장 " | 9,600 48,000 | 15,692,504 69,287,663 | 96,000 48,000 | 15,792,144 61,039,576 | 9,600 48,000 | 16,161,366 58,074,976 |
| 소 계 | 57,600 | 84,980,166 | 57,600 | 76,831,720 | 57,600 | 74,236,342 | ||
| 전기절연유 | 안산공장 | 9,600 | 7,586,953 | 9,600 | 10,073,879 | 9,600 | 11,225,181 | |
고무배합유 전기절연유 윤 활 유 | 본 사 " " | 37,000 24,000 73,000 | 36,303,143 27,495,929 76,403,302 | 37,000 24,000 73,000 | 29,827,166 25,184,699 88,936,643 | 37,000 24,000 73,000 | 34,260,555 28,062,954 91,702,039 | |
| 소 계 | 134,000 | 140,202,374 | 134,000 | 143,948,508 | 134,000 | 154,025,548 | ||
합 계 | 201,200 | 232,769,493 | 201,200 | 230,854,107 | 201,200 | 239,487,071 | ||
(2) 생산능력의 산출근거
(가) 산출방법 등
① 산출기준
사업소 | 품목 | 시간당생산능력 | 1일생산능력 | 연간생산능력(표준) | 최대생산능력 |
| 울산공장 | 윤활유 첨가제 | 2.5대 5톤 | 5×8HR 40톤 | 40톤×20일×12개월 9,600톤 | 5톤×12HR=60톤/일 60톤×25일×12개월 18,000톤 |
| 윤활유 | 12.5㎘Ⅹ2 25㎘ | 25㎘Ⅹ8HR 200㎘ | 200㎘Ⅹ20일Ⅹ12개월 48,000㎘ | 25㎘Ⅹ12HR=300㎘/일 300㎘Ⅹ25일Ⅹ12개월 90,000㎘ | |
소 계 | 57,600 | 108,000 | |||
| 안산공장 | 전기절연유 | 5㎘Ⅹ1 5㎘ | 5㎘Ⅹ8HR 40㎘ | 40㎘Ⅹ20일Ⅹ12개월 9,600㎘ | 5㎘Ⅹ12HR=60㎘/일 150㎘Ⅹ25일Ⅹ12개월 18,000㎘ |
| 본 사 | 고무배합유 | 4.86㎘Ⅹ4 19.44㎘ | 19.44㎘Ⅹ8HR 155.52㎘ | 155.52㎘Ⅹ20일Ⅹ12개월 37,000㎘ | 19.44㎘Ⅹ12HR=233.28㎘/일 233.28㎘Ⅹ25일Ⅹ12개월 70,000㎘ |
| 전기절연유 | 6.25㎘Ⅹ2 12.50㎘ | 12.5㎘Ⅹ8HR 100㎘ | 100㎘Ⅹ20일Ⅹ12개월 24,000ℓ | 12.5㎘Ⅹ12HR=150㎘/일 150㎘Ⅹ25일Ⅹ12개월 45,000㎘ | |
| 윤활유 | 6.95㎘Ⅹ4 27.80㎘ | 27.80㎘Ⅹ8HR 222.4㎘ | 222.4㎘Ⅹ20일Ⅹ12개월 53,000ℓ | 27.80㎘Ⅹ12HR=333㎘/일 333㎘Ⅹ25일Ⅹ12개월 99,000㎘ | |
| 윤활유 | 3.38㎘Ⅹ3 10.14㎘ | 10.14㎘Ⅹ8HR 81.12㎘ | 81.12㎘Ⅹ20일Ⅹ12개월 20,000㎘ | 10.14㎘Ⅹ12HR=121.68㎘/일 121.68㎘Ⅹ25일Ⅹ12개월 36,000㎘ | |
소 계 | 134,000㎘ | 250,000㎘ | |||
합 계 | 201,200㎘ | 376,000㎘ | |||
(나) 평균가동시간
가동률 참조.
나. 생산실적 및 가동률
(1) 생산실적
| (단위 : ㎘, 천원 ) |
| 업 종 | 품 목 | 사 업 소 | 제 46 분기 | 제 45 기 | 제 44 기 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수 량 | 금 액 | 수 량 | 금 액 | 수 량 | 금 액 | |||
| 제조.유류 | 윤활유첨가제 윤활유 | 울산공장 " | 788 14,437 | 1,288,093 20,839,708 | 2,790 42,045 | 4,589,592 53,466,854 | 3,431 45,157 | 5,776,005 54,635,244 |
소 계 | 15,225 | 22,127,801 | 44,835 | 58,056,446 | 48,588 | 60,411,249 | ||
| 고무배합유 전기절연유 윤활유 | 본 사 " " | 13,158 3,879 36,615 | 10,398,867 3,805,943 41,948,477 | 42,686 19,707 122,829 | 34,410,876 20,679,786 149,643,821 | 46,786 20,225 139,700 | 43,322,009 23,648,886 175,490,068 | |
소 계 | 53,652 | 56,153,287 | 185,222 | 204,734,843 | 206,711 | 242,460,963 | ||
합 계 | 68,877 | 78,281,088 | 230,057 | 262,790,929 | 255,299 | 302,872,212 | ||
(2) 당해분기의 가동률
| (단위 : 시간,% ) |
사업소(사업부문) | 분기가동가능시간 | 분기실제가동시간 | 평균가동률 | |
|---|---|---|---|---|
| 울산공장 | 윤 활 유 첨 가 제 | 480 | 158 | 32.83% |
| 윤 활 유 | 480 | 577 | 120.31% | |
| 소 계 | 960 | 735 | 76.57% | |
| 안산공장 | 전 기 절 연 유 | 480 | - | 0.00% |
| 본 사 | 고 무 배 합 유 | 480 | 677 | 141.01% |
| 전 기 절 연 유 | 480 | 310 | 64.65% | |
| 윤 활 유 | 480 | 965 | 201.06% | |
| 소 계 | 1,440 | 1,952 | 135.57% | |
| 합 계 | 2,880 | 2,687 | 93.31% | |
다. 생산설비의 현황 등
(1) 생산설비의 현황
당사의 재무제표에 기재된 금액과 일치합니다.
| [자산항목 : 토지 ] | (단위 : 원) |
| 사업소 | 소유형태 | 소재지 | 구분(㎡) | 기초장부가액 | 증가 | 감소 | 당기상각 | 분기말장부가액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 부산본사 | 자가 | 영도구 동삼동201 | 19,242.00 | 4,544,129,152 | - | - | - | 4,544,129,152 | 9,806,224,000 |
| 안산공장 | 자가 | 원시동 740-8 | 5,375.90 | 1,191,304,922 | - | - | - | 1,191,304,922 | 3,042,759,400 |
| 울산공장 | 자가 | 남구 황성동 306-1 | 39,720.00 | 4,466,754,928 | - | - | - | 4,466,754,928 | 5,404,526,100 |
| 서초빌딩 | 자가 | 서초구 서초동 1689-4 | 355.50 | 7,783,383,500 | - | - | 7,783,383,500 | 6,185,700,000 | |
| 소 계 | 64,693.40 | 10,202,189,002 | 7,783,383,500 | 0 | 0 | 17,985,572,502 | 24,439,209,500 | ||
| 부산본사 | 임차 | 영도구 동삼동 193-1 | 39.00 | 885,300 | - | - | - | - | - |
| " | 201 | 30.00 | 390,000 | - | - | - | - | - | |
| " | 201-28 | 245.00 | 998,200 | - | - | - | - | - | |
| " | 201-29 | 46.00 | 405,300 | - | - | - | - | - | |
| 202-1 | 48.00 | 1,128,000 | - | - | - | - | - | ||
| " | 204-1 | 2.00 | 45,400 | - | - | - | - | - | |
| " | 1093 | 1,330.00 | 21,945,000 | - | - | - | - | - | |
| 소 계 | 1,740.00 | 25,797,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 합 계 | 66,433.40 | 10,202,189,002 | 7,783,383,500 | 0 | 0 | 17,985,572,502 | 24,439,209,500 | ||
* 영도구청 국유지(1,740m2)사용료 25,797,200(연간임차료)에 임차하여 사용하고 있음.
| [자산항목 : 건물 ] | (단위 : 원 ) |
| 사업소 | 소유형태 | 소재지 | 구분(㎡) | 기초장부가액 | 증가 | 감소 | 분기상각액 | 분기장부가액 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 부산본사 | 자가 | 영도구 동삼동 201 | 5,233.665 | 782,088,360 | - | - | 8,205,326 | 773,883,034 |
| 울산공장 | 자가 | 남구 황성동 306-1 | 7,764.39 | 494,824,175 | - | - | 20,347,880 | 474,476,295 |
| 안산공장 | 자가 | 원시동 740-8 | 2,581.96 | 321,560,038 | - | - | 3,372,390 | 318,187,648 |
| 서초빌딩 | 자가 | 서초동 1689-4 | 897.85 | - | 503,550,500 | - | 6,294,381 | 497,256,119 |
| 합 계 | 15,580.02 | 1,598,472,573 | 503,550,500 | 0 | 38,219,977 | 2,063,803,096 | ||
| [자산항목 : 구축물 ] | (단위 : 원 ) |
| 사업소 | 소유형태 | 소재지 | 구분 | 기초장부가액 | 증가 | 감소 | 분기상각액 | 분기장부가액 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 부산본사 | 자가 | 영도구 동삼동 201 | 37E/A | 497,743,149 | - | - | 21,800,981 | 475,942,168 |
| 울산공장 | 자가 | 남구 황성동 306-1 | 29E/A | 101,504,462 | - | - | 4,883,950 | 96,620,512 |
| 안산공장 | 자가 | 원시동 740-8 | 4E/A | 3,000 | - | - | - | 3,000 |
| 합 계 | 599,250,611 | 0 | 0 | 26,684,931 | 572,565,680 | |||
| [자산항목 : 기계장치 ] | (단위 : 원 ) |
| 사업소 | 소유형태 | 소재지 | 구분 | 기초장부가액 | 증가 | 감소 | 분기상각액 | 분기장부가액 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 부산본사 | 자가 | 영도구 동삼동 201 | 원료탱크외 | 80,140,017 | - | - | 5,991,309 | 74,148,708 |
| 자가 | 기계설비시설외 | 320,276,166 | 57,200,000 | - | 25,742,005 | 351,734,161 | ||
| 자가 | 기계설비(모터) | 14,775,441 | 3,500,000 | - | 1,529,959 | 16,745,482 | ||
| 자가 | 거래처탱크외 | 239,461,178 | 5,500,000 | - | 17,420,681 | 227,540,497 | ||
| 자가 | 시험설비시설외 | 174,405,336 | 205,666,555 | - | 15,123,920 | 364,947,971 | ||
| 소 계 | 829,058,138 | 271,866,555 | - | 65,807,874 | 1,035,116,819 | |||
| 울산공장 | 자가 | 남구황성동306-1 | 원료탱크외 | 13,242,917 | - | - | 5,952,250 | 7,290,667 |
| 자가 | 기계설비시설외 | 626,294,710 | 2,000,000 | 1,000 | 35,302,306 | 592,991,404 | ||
| 자가 | 기계설비(모터) | 2,249,917 | - | - | 252,187 | 1,997,730 | ||
| 자가 | 시험설비시설외 | 85,250,125 | - | - | 5,135,950 | 80,114,175 | ||
| 소 계 | 727,037,669 | 2,000,000 | 1,000 | 46,642,693 | 682,393,976 | |||
| 안산공장 | 자가 | 원시동 740-8 | 사각제품탱크외 | 4,317,292 | - | - | 359,375 | 3,957,917 |
| 소 계 | 4,317,292 | 0 | 0 | 359,375 | 3,957,917 | |||
| 합 계 | 1,560,413,099 | 273,866,555 | 1,000 | 112,809,942 | 1,721,468,712 | |||
| [자산항목 : 차량운반구 ] | (단위 : 원 ) |
| 사업소 | 소유형태 | 소재지 | 구분 | 기초장부가액 | 증가 | 감소 | 분기상각액 | 분기장부가액 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 부산본사 | 자가 | 영도구 동삼동 201 | 트레일러외 | 117,399,123 | - | - | 13,164,968 | 104,234,155 |
| 울산공장 | 자가 | 남구황성동 306-1 | 트레일러외 | 119,082,077 | - | - | 12,435,714 | 106,646,363 |
| 안산공장 | 자가 | 원시동 740-8 | 지게차 | 1,000 | - | - | - | 1,000 |
| 합 계 | 236,482,200 | 0 | 0 | 25,600,682 | 210,881,518 | |||
| [자산항목 : 공구기계 ] | (단위 : 원 ) |
| 사업소 | 소유형태 | 소재지 | 구분(㎡) | 기초장부가액 | 증가 | 감소 | 분기상각액 | 분기장부가액 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 부산본사 | 자가 | 영도구 동삼동 201 | 드럼봉인기외 | 99,267,977 | 8,468,000 | - | 11,050,433 | 96,685,544 |
| 울산공장 | 자가 | 남구황성동 306-1 | 고압세척기외 | 3,000 | - | - | - | 3,000 |
| 합 계 | 99,270,977 | 8,468,000 | 0 | 11,050,433 | 96,688,544 | |||
| [자산항목 : 비 품 ] | (단위 : 원 ) |
| 사업소 | 소유형태 | 소재지 | 구분(㎡) | 기초장부가액 | 증가 | 감소 | 분기상각액 | 분기장부가액 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 부산본사 | 자가 | 영도구 동삼동 201 | 컴퓨터시설외 | 95,297,007 | 14,687,000 | - | 10,133,892 | 99,850,115 |
| 울산공장 | 자가 | 남구 황성동 306-1 | 컴퓨터외 | 3,324,953 | - | - | 651,586 | 2,673,367 |
| 안산공장 | 자가 | 원시동 740-8 | 드럼야적대외 | 1,437,000 | - | - | 110,000 | 1,327,000 |
| 합 계 | 100,058,960 | 14,687,000 | 0 | 10,895,478 | 103,850,482 | |||
| [자산항목 : 투자부동산] | (단위 : 원 ) |
| 사업소 | 소유형태 | 소재지 | 취득일자 | 구분(㎡) | 취득가액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 부산본사 | 토지 | 남천동 148-9 | 2005-09-06 | 3,828.90 | 4,363,413,585 |
| 부산본사 | 건물 | 남천동 148-9 | 2005-09-06 | 2,414.989 | 31,464,872 |
| 합 계 | 4,394,878,457 | ||||
* 분기말 현재 투자부동산중 토지의 공시 지가는 \5,297,952천원
4. 매출에 관한 사항
가. 매출실적
| (단위 : ㎘,천원) |
| 업종또는사업부문 | 매출유형 | 품 목 | 제 46 분기 | 제 45 분기 | 제 45 기 | 제 44 기 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
수량 | 금액 | 수량 | 금액 | 수량 | 금액 | 수량 | 금액 | ||||
| 제조 유류 | 제품 | 고무배합유 | 수 출 | 16,610 | 22,105,225 | 7,169 | 9,240,937 | 39,540 | 47,402,997 | 34,494 | 40,040,830 |
| 내 수 | 2,842 | 3,403,731 | 2,456 | 3,022,970 | 11,470 | 13,701,246 | 10,911 | 13,502,155 | |||
| 소 계 | 19,452 | 25,508,956 | 9,625 | 12,263,907 | 51,010 | 61,104,243 | 45,405 | 53,542,985 | |||
| 전기절연유 | 수 출 | 2,761 | 3,840,241 | 2,033 | 3,423,340 | 11,052 | 15,918,459 | 11,430 | 17,215,926 | ||
| 내 수 | 1,609 | 1,829,675 | 1,687 | 2,046,384 | 6,758 | 7,929,111 | 7,368 | 9,507,703 | |||
| 소 계 | 4,370 | 5,669,916 | 3,720 | 5,469,724 | 17,810 | 23,847,570 | 18,798 | 26,723,629 | |||
| 윤활유 | 수 출 | 13,907 | 16,040,611 | 12,196 | 16,859,514 | 53,335 | 64,048,442 | 55,403 | 73,004,716 | ||
| 내 수 | 23,603 | 29,858,284 | 20,052 | 30,862,132 | 89,102 | 124,071,610 | 109,581 | 149,301,262 | |||
| 소 계 | 37,510 | 45,898,895 | 32,248 | 47,721,646 | 142,437 | 188,120,052 | 164,984 | 222,305,978 | |||
| 도매 | 상품 | 수 출 | 137 | 549,836 | 138 | 694,126 | 574 | 2,562,422 | 756 | 2,282,436 | |
| 내 수 | 400 | 1,626,632 | 283 | 1,234,012 | 1,295 | 5,447,105 | 2,066 | 5,527,492 | |||
| 소 계 | 537 | 2,176,468 | 421 | 1,928,138 | 1,869 | 8,009,527 | 2,822 | 7,809,928 | |||
| 기타 | 수 출 | 11 | 47,061 | 0 | 0 | 439 | 1,629,366 | 375 | 873,935 | ||
| 내 수 | 60 | 56,994 | 99 | 159,492 | 278 | 398,156 | 1,877 | 1,975,473 | |||
| 소 계 | 71 | 104,055 | 99 | 159,492 | 717 | 2,027,522 | 2,252 | 2,849,408 | |||
| 합 계 | 수 출 | 33,426 | 42,582,974 | 21,536 | 30,217,917 | 104,940 | 131,561,686 | 102,458 | 133,417,843 | ||
| 내 수 | 28,514 | 36,775,316 | 24,577 | 37,324,990 | 108,903 | 151,547,228 | 131,803 | 179,814,085 | |||
| 소 계 | 61,940 | 79,358,290 | 46,113 | 67,542,907 | 213,843 | 283,108,914 | 234,261 | 313,231,928 | |||
나. 판매경로 및 판매방법 등
당사의 판매조직 및 판매경로는 아래와 같이 운영되고 있습니다.
(1) 판매조직
영업관리본부 ◎ 영남사무소 ┌ 기술영업1팀
└ 울산사무소
◎ 서울지사 ┌ 기술영업2팀
└ 서울사무소
◎ 품질보증팀
◎ 국제업무팀
(2) 판매경로
1) 내수 : 46%
공장 - 영업관리본부 - 수요자 - 대리점
2) 수출
. LOCAL수출 36%
. 직수출 18%
(3) 판매방법 및 조건
1) 내수 : 현금판매10%, 외상판매90%
2) 수출 : LOCAL수출(국내신용장에 의한 판매), 직수출(원신용장에 의한 판매)
(4) 판매전략
ㆍ40여년의 특수유 생산판매의 오랜 신용도를 바탕으로 거래처 관리를 철저히하며 신시장 개척을 위해 방송 및 지면 광고를 비롯, 특수유에 대한 지식을 더욱 충전하 여 판매전략에 최선을 다하고 있음.
5. 수주상황
해당사항없음.
6. 시장위험과 위험관리
근래의 국내외 원자재 가격과 유가의 불안정, 전반적인 경기 침체 및 경제성장률의 하락등으로 인하여 구매가격과 판매가격의 변동정도가 급변함에 따라 가격에 대한 시장위험 관리에 중점을 두고 있습니다. 이는 급격한 환경변화에 대해 유연하게 대 응하여 효율적, 지속적인 이윤의 창출을 이루고자 함이며, 당사가 영위하는 산업과 그외 전방위산업의 현황을 상시 주지하고 있습니다.
한편, 환율변동에 의한 외화자산 및 외화부채에 대한 환위험에 노출되어 있습니다.
그러나 수출과 수입 등으로 인한 외화수금액과 원재료 수입 등으로 인한 외화지급액 이 거의 비슷하기에 해당 환위험의 대부분이 상쇄되어 있으며, 비정상적으로 발생 할 수 있는 급변상황에 적절히 대처하고자 담당팀 외에 전사적으로 환위험관리를 철 저히 하고 있습니다.
7. 파생상품 등에 관한 사항
가. 파생상품계약 체결 현황
해당사항 없음.
나. 리스크 관리에 관한 사항
해당사항 없음.
8. 경영상의 주요계약 등
가. 계약상대방 : 신일본석유(주)
나. 계약체결시기 : 1986년 1월 30일
다. 계약의 목적 및 내용 : 상표사용 및 기술제휴, 원료유공급
9. 연구개발활동
가. 연구개발활동의 개요
전문화되어 가는 제품에 신속하게 대응하기 위한 신제품 개발의 필요성과 에너지 재 활용 폐기물에 의한 환경오염문제 극소화, 제품의 고급화 및 무한경쟁에서 기업의 지속적인 성장 발전을 위하여 선진기술의 응용 흡수 기존제품의 검수 개선, 개량, 신 제품 및 윤활첨가제 연구 개발하여 수입대체 효과, 신석유류 제품등에 대한 연구개 발 활동을 하고 있습니다.
나. 연구개발 담당조직
현재 남5명, 여1명으로 기업부설연구소로 한국산업기술진흥협회에 1994년10월 1 일 등록되어 연구개발 전담부서로서 활발하게 운영되고 있습니다.
다. 연구개발비용
회사의 최근 3년간 연구개발비용은 다음과 같습니다.
| (단위 : 천원) |
| 과 목 | 제46분기 | 제45기 | 제44기 | 비 고 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 원 재 료 비 | 6,108 | 33,071 | 25,600 | ||
| 인 건 비 | 65,656 | 362,297 | 343,825 | ||
| 감 가 상 각 비 | 12,932 | 51,342 | 71,346 | ||
| 위 탁 용 역 비 | 4,214 | 23,388 | 19,905 | ||
| 기 타 | 339 | 10,747 | 11,710 | ||
| 연구개발비용 계 | 89,249 | 480,845 | 470,386 | ||
| 회계처리 | 판매비와 관리비 | - | - | - | |
| 개발비(무형자산) | 89,249 | 480,845 | 470,386 | ||
| 연구개발비 / 매출액 비율 [연구개발비용계÷당기매출액×100] | 0.1% | 0.2% | 0.2% | ||
라. 연구개발 실적
ㆍ자동차용 엔진오일 개선 3건
ㆍ6속 자동변속기유 개선 3건
ㆍ LOW PCA 프로세스유 4건
10. 기타 투자의사결정에 필요한 사항
가. 최근 3년간 신용등급
평가받지 않았음.
나. 기타 중요한 사항
당사의 주요 원자재인 윤활조유 및 기유는 일부 국내 생산이 이루어지고 있으나, 우 리나라가 비산유국인 관계로 수입 의존도가 상당히 높은 수준에 있어 국제 원유 수 급상황 변화에 따라 원유가 상승이 수반될 경우 원재료 가격상승이 불가피하며, 이 에 따라 당사의 수익에 상당한 영향을 받을 수 있습니다.
상기 제반사항을 고려하시어 투자결정은 투자가 제위의 현명한 판단과 책임하에 하 시기 바랍니다.
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